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--- antare:compras:procesos-de-compras [2025/02/07 01:53] – antarex
+++ antare:compras:procesos-de-compras [2025/03/24 14:49] (actual) – antarex
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 Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a **Inventario / Entrada de Artículos**
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 Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono **Buscar** para mostrar un listado y localizarlo por nombre
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 Si algún artículo amerita ser registrado en Antare antes de incluirlo en la orden de compra, se pulsa un par de veces sobre el botón (+).
-{{:antare:compras:procesoscompras02.png?720||}}
+{{:antare:compras:procesoscompras02.png?640||}}
 Ejemplo de un artículo registrado:
-{{:antare:compras:procesoscompras03.png?720||}}
+{{:antare:compras:procesoscompras03.png?640||}}
 Entonces se completan los detalles del nuevo renglón y se incluye en la orden.
-{{:antare:compras:procesoscompras04.png?720||}}
+{{:antare:compras:procesoscompras04.png?640||}}
 ==== Incluir un artículo registrado con anterioridad   ====
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 Si el usuario tiene la certeza de que el producto a incluir ya está registrado en la Base de Datos **Antare**, solo debe pulsar el ícono de búsqueda:
-{{:antare:compras:procesoscompras05.png?720|}}
+{{:antare:compras:procesoscompras05.png?640|}}
 ==== Completar y validar la orden de compra ====
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 Una vez incluidos todos los productos (nuevos o existentes) que componen la orden de compra a emitir al proveedor, se realiza una verificación rápida de los totales y se hace clic en **Orden de Compra** para validar la misma.
-{{:antare:compras:procesoscompras06.png?720|}}
+{{:antare:compras:procesoscompras06.png?640|}}
-En este punto hay que considerar lo siguiente:
+> En este punto hay que considerar lo siguiente:
-  * Una orden de compra no suma al inventario las existencias especificadas en la misma.
+>>  * Una orden de compra no suma al inventario las existencias especificadas en la misma.
-  * Los nuevos artículos introducidos en el proceso de orden de compra no figurarán todavía en ningún listado para la venta
+>>  * Los nuevos artículos introducidos en el proceso de orden de compra no figurarán todavía en ningún listado para la venta
-  * Las ordenes de compra pueden ser modificadas para incluir, modificar o quitar los artículos de la misma.
+>>  * Las ordenes de compra pueden ser modificadas para incluir, modificar o quitar los artículos de la misma.
+==== Consultar ordenes de compra realizadas ====
+Para poner en pantalla una orden de compra previamente registrada bien sea para revisión, modificación o anulación sólo basta entrar a la misma ventana **Inventario \ Entrada de Artículos** y pulsar sobre el icono del reloj de Arena.
+{{:antare:compras:procesoscompras07.png?640|}}
+===== Recepción de Facturas o Notas de Entrega del Proveedor =====
+Para convertir una Orden de Compra registrada en una Compra a partir del documento de venta enviado por el proveedor, se entra a la ventana **Compras \ Compras y Gastos Varios** y se pulsa sobre el icono Reloj de Arena
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+Al haber seleccionado al correspondiente proveedor y luego a la orden de compra a vincular, se muestra la ventana completa para introducir los datos del documento de venta suministrado por el mismo. Básicamente los correlativos, fechas y totalización.
+{{:antare:compras:procesoscompras09.png?640|}}
+Al haber completado los datos, pulsar sobre **Validar** para guardar la correspondiente transacción.
+{{:antare:compras:procesoscompras10.png?640|}}
+En este punto se controla si se emite de una vez la orden de pago o se pospone para luego de haber hecho verificaciones de mercancía, etc.
+==== Emitir orden de pago de una compra previamente registrada ====
+Al validar por primera vez una compra seleccionando la opción **Realizar Orden de Pago Luego** esta queda archivada en el sistema, disponible para consultarla posteriormente y completar la emisión de la orden de Pago.
+{{:antare:compras:procesoscompras11.png?640|}}
+Al hacer pulsar sobre **Validar** aparecen las opciones relacionadas con el pago de la compra.
+{{:antare:compras:procesoscompras12.png?640|}}
+{{:antare:compras:procesoscompras13.png?480|}}
+===== Revisar y validar orden de compra a nivel de Inventario/Almacén =====
+Las ordenes de compras registradas en sistema pueden ser verificadas cuando llega la mercancía en almacén.
+Una vez completada la verificación, se formaliza la carga de existencias al inventario de acuerdo al almacén seleccionado.
+==== Ubicar la orden de compra a validar ====
+Para colocar en pantalla la correspondiente orden de compra a validar con el objetivo de revisar e incorporarla a inventario se sigue el camino indicado en la siguiente imagen:
+{{:antare:compras:procesoscompras14.png?640|}}
+==== Adjuntar códigos de barras a los nuevos artículos ====
+Se puede examinar cada renglón de la orden de compra para adjuntar información complementaria al artículo, como fotografías, códigos de barras, etc. El camino es el siguiente:
+{{:antare:compras:procesoscompras16.png|}}
+==== Completar la validación de la orden de compra ====
+Luego al tener la orden de compra en pantalla, se pulsa sobre el botón **Validar** para efectivamente concretar la carga de inventario.
+{{:antare:compras:procesoscompras15.png?640|}}
+===== Modificar datos de un Artículo =====
+Desde la ficha Items se pueden alterar toda la info estática relacionada a un producto. Para colocar un producto en ficha, puede utilizar la siguiente ruta:
+{{:antare:compras:procesoscompras20.png?640|}}
+Una vez el producto en ficha, los datos que se pueden ajustar son los siguientes:
+{{:antare:compras:procesoscompra21.png?640|}}
+==== Cambiar foto a un artículo ====
+Desde la misma ficha, se puede copiar una foto del artículo en internet para colocarlo en sistema, por ejemplo desde el [[https://images.google.com|Buscador de Imagenes de Google]]
+{{:antare:compras:procesoscompra22.png?640|}}
+Una vez copiada la foto del articulo, se pulsa sobre el botón **Fotografia** para insertar la imagen copiada
+{{:antare:compras:procesoscompra23.png?640|}}
+De tal manera que la ficha del producto quede así:
+{{:antare:compras:procesoscompra24.png?640|}}
+> **Importante:** Estas imágenes son las que aparecerán en el catálogo de productos y en la página de pedidos B2B. Es preferible que las fotos de artículos que pertenecen a una categoría (Por ejemplo: Celulares) sigan un mismo patrón o ángulo de toma. De tal manera que el correspondiente catálogo resulte uniforme.
+==== Cargar especificaciones a un artículo ====
+Cierta clase de productos puede requerir que los mismos tengan información mas detallada que se pueda mostrar en el catálogo B2B. Esta información se introduce en la siguiente ruta.
+{{:antare:compras:procesoscompra25.png?720|}}