¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Procesos asociados al departamento de compras de la empresa
Este artículo intenta abarcar cómo se implementa las operaciones de compra que maneja una empresa mayorista. Desde la introducción de la orden de compra hasta la validación de la misma a nivel de pagos como a nivel de inventario.
Registrar una orden de compra al proveedor
Cuando nace la necesidad de comprar a un proveedor que ofrece artículos a la empresa, el primer paso es entrar a Inventario / Entrada de Artículos
Normalmente se introduce el RIF del proveedor y se pulsa ENTER. Si se trata de un proveedor previamente registrado se puede utilizar el icono Buscar para mostrar un listado y localizarlo por nombre
Introducir un artículo que ofrece el proveedor por primera vez
Si algún artículo amerita ser registrado en Antare antes de incluirlo en la orden de compra, se pulsa un par de veces sobre el botón (+).
Ejemplo de un artículo registrado:
Entonces se completan los detalles del nuevo renglón y se incluye en la orden.
Incluir un artículo registrado con anterioridad
Si el usuario tiene la certeza de que el producto a incluir ya está registrado en la Base de Datos Antare, solo debe pulsar el ícono de búsqueda:
