Diferencias

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--- aspectos-tecnicos:parametrizacion:impuestos:agente-retencion-iva [2024/02/02 04:50] – creado antarex
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 {{/Uso/Antare/Antare/IVA/IconoRetencionesIVA.png|Botón Retenciones IVA}}
 Botón Retenciones IVA
-Si el botón no está habilitado para este usuario, puede seguir las instrucciones para [[Activar-Permisos-de-Usuario-de-Forma-Interactiva|Activar Permisos de Usuario de Forma Interactiva]] antes de continuar.
 ==== Registrar el porcentaje de retención de I.V.A. a cada proveedor ====
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-===== Registrar la retención de I.V.A. en una nueva compra =====
+===== Registrar la retención de IVA. en una nueva compra =====
 Si se siguieron correctamente los pasos de la sección anterior, al registrar una factura de compra en la ficha **Compras y Gastos Varios** debe estar al tanto de que aparezca el monto retenido, tal como aparece en la siguiente imagen.
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 {{/Uso/Antare/Antare/IVA/IVARetencionCompra.png|Ficha Compras y Gastos Varios}}
 Ficha Compras y Gastos Varios
 ===== Revisar los correlativos y emitir los comprobantes de retención =====
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-Aparece la ventana **Retenciones I.V.A.**, la cual permite al usuario revisar las retenciones practicadas a los proveedores, emitir el comprobante de retención y el archivo TXT que se sube a la página del SENIAT.
+Aparece la ventana **Retenciones IVA**, la cual permite al usuario revisar las retenciones practicadas a los proveedores, emitir el comprobante de retención y el archivo TXT que se sube a la página del SENIAT.
 En la siguiente imagen se muestra una visión general de esta ventana:
 {{/Uso/Antare/Antare/IVA/IVARetencionVentanaRetencionGeneral.png|Ventana Retención I.V.A.}}
-Ventana Retención I.V.A.
+Ventana Retención IVA
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 Una vez observado estos requisitos solo debe hacer doble clic sobre el renglón correspondiente al comprobante a emitir.
-(infobox:Una vez emitido el comprobante, el correlativo asignado a este pasa a ser fijado por el sistema y no podrá cambiarse a menos que se deshaga la emisión del comprobante. Para deshacer la emisión del comprobante haga click secundario sobre el renglón correspondiente y luego en el menú emergente que aparece seleccione "Deshacer comprobante emitido")
+**Una vez emitido el comprobante, el correlativo asignado a este pasa a ser fijado por el sistema y no podrá cambiarse a menos que se deshaga la emisión del comprobante. Para deshacer la emisión del comprobante haga click secundario sobre el renglón correspondiente y luego en el menú emergente que aparece seleccione "Deshacer comprobante emitido"**
 ===== Generación de Archivo de declaración electrónica .TXT =====