Configurar Antare para Retenciones IVA

Si la empresa que utiliza Antare ha sido designada por el SENIAT como Agente de Retención del IVA. se deben realizar unos ajustes al software para activar la correspondiente funcionalidad.

Con esta modalidad activada, se podrán registrar las retenciones de IVA. al proveedor, hacer que éstas figuren en el libro de compras, revisar y generar los comprobantes de retención y generar el archivo .TXT para realizar la declaración electrónica a través de la página del SENIAT.

Este artículo aplica cuando la empresa debe retener I.V.A. a los proveedores. No se debe confundir con el caso de clientes que retienen I.V.A. a la empresa

Configuración de la modalidad de Agente de Retención de I.V.A.

Registrar a la empresa actual como Agente de Retención de I.V.A.

El primer paso es iniciar Antare como usuario DEF, y para la empresa seleccionada se debe tildar la opción “Esta empresa es Agente de Retención”

Activar Modo Agente de Retención de IVA Activar Modo Agente de Retención de IVA

Luego de activar esta opción, se debe conceder acceso al usuario a este botón:

Botón Retenciones IVA Botón Retenciones IVA

Registrar el porcentaje de retención de I.V.A. a cada proveedor

Una vez activadas las funcionalidades de retención de I.V.A. en Antare, se procede a registrar en cada proveedor registrado en el sistema su porcentaje a retener. Esto desde la ficha Proveedores

Ficha Proveedores Ficha Proveedores

Registrar la retención de IVA. en una nueva compra

Si se siguieron correctamente los pasos de la sección anterior, al registrar una factura de compra en la ficha Compras y Gastos Varios debe estar al tanto de que aparezca el monto retenido, tal como aparece en la siguiente imagen.

Ficha Compras y Gastos Varios Ficha Compras y Gastos Varios

Revisar los correlativos y emitir los comprobantes de retención

Ventana Retenciones I.V.A.

Al hacer click sobre el siguiente botón:

Botón Retenciones IVA Botón Retenciones IVA

Aparece la ventana Retenciones IVA, la cual permite al usuario revisar las retenciones practicadas a los proveedores, emitir el comprobante de retención y el archivo TXT que se sube a la página del SENIAT.

En la siguiente imagen se muestra una visión general de esta ventana:

Ventana Retención I.V.A. Ventana Retención IVA

A nivel de listado, las columnas del mismo indican lo siguiente:

Columnas de la ventana Retenciones I.V.A. Columnas de la ventana Retenciones I.V.A.

Asignación provisional de los correlativos de los comprobantes de retención

En esta ventana, las compras se ordenan cronológicamente según el campo Fecha de registro en el libro de compras en la ventana Compras y Gastos Varios y de acuerdo a ese orden se asignan los correlativos a partir del valor Siguiente Correlativo AAAMM.

Además del orden cronológico, se toma en cuenta que un comprobante de retención puede contener uno o varios movimientos de un mismo proveedor, por lo que el sistema puede agrupar varios movimientos seguidos de un mismo proveedor en un solo comprobante.

Tomando como ejemplo los movimientos señalados en la imagen anterior, el criterio de asignación de los correlativos es el siguiente:

Se inicia a partir del numero 1 (Campo Siguiente Correlativo AAAA/MM)

Primera retención proveedor CARIS CELULAR, se asigna el número 1.

Luego aparecen dos retenciones al proveedor TELECOMUNICACIONES MOVILNET, Antare las agrupa y les asigna a ambas el número 2.

Finalmente aparece una retención a la empresa CANTV, a esta le asigna el número 3.

En resumen, se distribuyeron tres números de comprobante en cuatro (4) retenciones practicadas en ese periodo.

Estos correlativos inicialmente son provisionales, una vez que se emite un comprobante de retención, el correlativo pasa a ser definitivo.

Cambiar el inicio de los correlativos en el periodo

(infobox:Antes de emitir el primer comprobante de retención con Antare debe cerciorarse de leer esta sección)

Si antes de utilizar Antare, la empresa ha practicado retenciones de I.V.A. seguramente es necesario ajustar el inicio de los correlativos. Por ejemplo, si antes de Antare se emitieron 150 comprobantes de retención, numerados del 1 al 150, el primer comprobante que se emita con Antare debe ser el 151, y así sucesivamente.

Para realizar el ajuste solo es necesario colocar el valor del siguiente correlativo en la casilla correspondiente y pulsar el botón Aplicar correlativo el resultado se aprecia en la siguiente imagen:

Aplicar nuevo correlativo Aplicar nuevo correlativo

Confirmar los correlativos de los comprobantes a emitir

Una vez verificado que los correlativos provisionales están OK, se procede a confirmarlos haciendo click en el botón Confirmar Correlativos

Confirmar Correlativos Provisionales Confirmar Correlativos Provisionales

Luego de hacer click en el botón Confirmar Correlativos la columna Num. Guardado ahora muestra los correlativos definitivos. La ventana debe quedar de la siguiente manera:

Confirmar Correlativos Provisionales Confirmar Correlativos Provisionales

Emitir Comprobante de retención

Para emitir el comprobante de retención es requisito indispensable que los correlativos estén confirmados y que el correspondiente renglón este tildado.

Una vez observado estos requisitos solo debe hacer doble clic sobre el renglón correspondiente al comprobante a emitir.

Una vez emitido el comprobante, el correlativo asignado a este pasa a ser fijado por el sistema y no podrá cambiarse a menos que se deshaga la emisión del comprobante. Para deshacer la emisión del comprobante haga click secundario sobre el renglón correspondiente y luego en el menú emergente que aparece seleccione “Deshacer comprobante emitido”

Generación de Archivo de declaración electrónica .TXT

Una vez que se siguen los pasos de la sección anterior para generar los comprobantes de retención, al final del periodo se procede a generar el archivo .TXT a declarar en la página del SENIAT. Solo debe pulsar sobre el botón señalado en la siguiente imagen:

Generación de Archivo TXT Generación de Archivo TXT

El archivo .TXT generado se almacena automáticamente en la carpeta “Mis Documentos” de la sesión de Windows activa. En la siguiente imagen se muestra el contenido del archivo .TXT generado según las especificaciones del SENIAT.

Archivo TXT Generado Archivo TXT Generado