El primer paso es pulsar sobre el botón Nueva Cuenta ubicado en la ventana Ventas Restaurante

El icono Ventas Restaurante puede variar según la configuración de negocio establecida en el sistema durante la instalación. Ejemplo: Ventas Farmacia, Ventas Minimarket, Ventas Panaderia, etc.

Aparece la una ventana como en el siguiente ejemplo:

El proceso entonces consiste en navegar en los botones del Area de Menú para ubicar el(los) producto(s) que solicita el cliente. Algunos botones son del tipo Carpeta, que al pulsarlos muestran un sub-menú (Como en las carpetas de archivos en Windows) y otros botones conducen directamente al producto solicitado y lo agrega a la lista.

Si es nuevo usuario y aun no ha configurado la botonera, haga click en el siguiente enlace: Modificar Botonera

Cuando el cliente solicita un producto, se entra a la ventana y se navega por la botonera para ubicarlo y agregarlos a la lista.

En el caso de este ejemplo (Asado negro) aparece una ventana intermedia que permite seleccionar los contornos o guarniciones que acompañan al plato.

Una vez agregado el producto, a la lista tiene a disposición las siguientes acciones relacionadas al mismo.

Una vez agregado el primer producto, se repite el procedimiento para agregar el siguiente hasta que la lista refleje el pedido completo realizado por el cliente.

Si por casualidad se necesita quitar de la lista un producto agregado, solo hay que pulsar sobre el mismo y luego en “Quitar”

Si un cliente solicita que en la factura salga “personalizada”, se pulsa sobre el botón “Cliente” antes de guardar el pedido

Una vez seleccionado el cliente, el nombre del mismo aparece en el panel superior arriba de donde se muestra el total

Una vez que el pedido esté completo, se le indica al cliente el monto del pedido, una vez que este acepte, para continuar con el cobro del mismo se tiene estas opciones.

Si el cliente va a pagar solamente con efectivo, esta ventana permite registrar el monto recibido y el vuelto correspondiente de una manera expresa

En caso de que el cliente manifieste intención de pagar con tarjetas, divisas, pago móvil, combinado, etc. se pulsa sobre el botón Otras formas de pago para abrir la ventana Ingresar Pago.

En esta ventana, se pueden registrar uno o mas medios de pago (en este ultimo caso si el cliente realiza pagos mixtos). El primer paso es seleccionar el medio de pago:

Los medios preconfigurados en el sistema son:

• EFE Efectivo moneda local
• TDD, TDC Tarjetas de débito/crédito
• PMO Pago Movil
• TRF Transferencia bancaria en moneda local
• USD Dólares en efectivo
• ZEL Zelle

Dependiendo del medio de pago seleccionado, el cajero puede agregar información complementaria al mismo, como numero de referencia, la cuenta o dispositivo por donde pasó la tarjeta, etc. Y por ultimo el monto a pagar con ese medio de pago.

Si el monto que pasó por tarjeta no cubre el monto total de la venta, la ventana ofrece al usuario la opción de registrar nuevos pagos con diferentes instrumentos hasta cubrir el monto de la venta.

Si luego de registrar el pago pulsando el botón Agregar, queda un saldo a favor del cliente. (Por ejemplo, cuando paga con un billete de $20 una venta que totaliza $19) el sistema muestra una pantalla que permite desglosar cómo se está entregando el vuelto.

Cuando la pantalla Ingresar Pago registra todo el pago realizado, aparece el siguiente mensaje de confirmación.

Al pulsar en Confirmar ocurre lo siguiente:

1. Se suma todo el pago del cliente a la jornada de caja actual
2. Se actualiza el inventario descontando los productos vendidos
3. Se guarda esta venta como válida asignándole un número identificador único
4. Se inicia la impresión de la factura fiscal y comandas
5. Se limpia toda la ventana para registrar la siguiente venta.